Impuestos internacionales
Impuestos internacionales y doble tributación
Cuando su empresa opera entre México y otro país, dos sistemas fiscales miran la misma operación. Le ayudamos a aplicar bien la ley mexicana y los tratados internacionales para no pagar dos veces el mismo impuesto.
Cuéntenos su caso
Le responde un socio, en español o en inglés.
Impuestos internacionales
Para quién es
- Empresas extranjeras que hacen negocios en México
- Subsidiarias mexicanas que pagan o cobran a su matriz o a otras filiales
- Empresas mexicanas que venden, compran o invierten fuera del país
- Personas que viven o trabajan entre México y otro país
Impuestos internacionales
Qué incluye
Combinamos el conocimiento del sistema fiscal mexicano con la aplicación de los tratados.
-
Aplicación de tratados
Revisamos si a su operación le aplica un tratado para evitar la doble tributación y qué requisitos pide para usar sus beneficios.
-
Riesgos fiscales
Identificamos dónde puede surgir un impuesto que no esperaba, como un establecimiento permanente o una retención sobre pagos al extranjero.
-
Estructura para operar en México
Le ayudamos a elegir la forma de tributar en México que mejor encaja con su negocio y con la de su país de origen.
-
Coordinación internacional
Como miembros de Abacus Worldwide, una alianza internacional de firmas independientes, coordinamos con firmas de otros países cuando su caso necesita una opinión local.
Impuestos internacionales
Cómo trabajamos
- 1
Mapa de operaciones
Entendemos qué entra y qué sale del país, entre quiénes y por qué conceptos.
- 2
Análisis
Revisamos la ley mexicana, el tratado que corresponda y la situación en el otro país.
- 3
Opinión clara
Le explicamos qué impuestos aplican y qué recomendamos, en español o en inglés.
- 4
Seguimiento
Le acompañamos en la aplicación y revisamos de nuevo cuando cambie la operación.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la doble tributación?
Es cuando dos países cobran impuesto sobre el mismo ingreso. Pasa, por ejemplo, cuando una empresa cobra desde México a un cliente del extranjero y los dos países consideran que ese ingreso les corresponde. Los tratados internacionales existen para evitarlo o reducirlo.
¿Qué es un tratado para evitar la doble tributación?
Es un acuerdo entre dos países que define cuál de ellos puede cobrar cada tipo de ingreso y en qué medida. México tiene firmados tratados con muchos países. Para aplicarlos hay que cumplir requisitos, como acreditar la residencia fiscal en el otro país.
¿Qué es un establecimiento permanente?
Es la figura por la que una empresa extranjera puede quedar obligada a pagar impuestos en México sin haber constituido una sociedad aquí, por ejemplo si tiene un lugar fijo de negocios o personas que actúan en su nombre. Conviene revisarlo antes de empezar a operar.
¿Pueden atender a nuestra matriz en inglés?
Sí. Los socios atienden en español y en inglés, y podemos preparar nuestras opiniones y reportes en inglés para la dirección de la matriz.
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